{"id":2719,"date":"2026-06-29T15:15:09","date_gmt":"2026-06-29T13:15:09","guid":{"rendered":"https:\/\/usolar.it\/?p=2719"},"modified":"2026-09-02T11:24:40","modified_gmt":"2026-09-02T09:24:40","slug":"guida-alla-fatturazione-gse","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/usolar.it\/es\/guida-alla-fatturazione-gse\/","title":{"rendered":"Guida alla fatturazione GSE"},"content":{"rendered":"
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Guida alla fatturazione per i corrispettivi del Ritiro Dedicato<\/h1>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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Inicio<\/a><\/span><\/span><\/p>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t

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  • \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t<\/path><\/svg>\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\tPubblicato il 29 giugno 2026<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/li>\n\t\t\t\t\t\t<\/ul>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t
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    GSE<\/h5>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
    \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t

    Fatturare al GSE per i corrispettivi del Ritiro Dedicato pu\u00f2 generare dubbi, soprattutto quando il portale richiede l\u2019inserimento dei dati di fatturazione o la verifica dei documenti collegati ai contributi SSP.<\/p>

    Questa guida ti aiuta a capire quando \u00e8 necessario emettere fattura, quali informazioni controllare e quali passaggi seguire nell\u2019Area Clienti GSE. \u00c8 pensata per chi deve gestire correttamente la fatturazione dei corrispettivi legati allo Scambio sul Posto, evitando errori nei dati inseriti, documenti incompleti o ritardi nella lavorazione.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t

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    \n\t\t\t\t\t

    Accesso al portale<\/h3>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
    \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\"\"\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
    \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t

    1. Entra nell\u2019Area Clienti GSE<\/strong><\/p>

    Per accedere al Portale RID<\/strong> devi prima entrare nell\u2019Area Clienti GSE<\/strong>. Puoi farlo utilizzando una delle modalit\u00e0 disponibili:<\/p>

    • CIE;<\/li>
    • SPID;<\/li>
    • credenziali GSE, quindi User ID, password e codice OTP.<\/li><\/ul>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
      \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\"\"\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
      \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t

      2.\u00a0Accedi al servizio Ritiro Dedicato<\/strong><\/p>

      Dopo aver effettuato l\u2019accesso all\u2019Area Clienti GSE, entra nel men\u00f9 principale e seleziona la voce \u201cServizi\u201d.<\/p>

      All\u2019interno dell\u2019elenco dei servizi disponibili, accedi al Portale RID, dedicato alla gestione del Ritiro Dedicato.
      Se la tua utenza \u00e8 associata a pi\u00f9 soggetti o operatori, prima di proseguire seleziona dall\u2019elenco il soggetto corretto, cio\u00e8 quello collegato all\u2019impianto per cui devi gestire la pratica RID.<\/p>

      Questo controllo \u00e8 importante perch\u00e9 il portale mostra impianti, contratti e pratiche in base all\u2019operatore selezionato. Se scegli il soggetto sbagliato, potresti non visualizzare l\u2019impianto corretto o non trovare il contratto da gestire. Una volta selezionato il soggetto corretto, puoi accedere al Portale RID e continuare con la procedura.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t

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      \n\t\t\t\t\t

      Gestione fatture e pagamenti<\/h3>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
      \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\"\"\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
      \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t

      Dal Portale RID puoi consultare lo stato delle fatture e dei pagamenti collegati ai tuoi contratti di Ritiro Dedicato. Per accedere alla sezione, dal men\u00f9 principale seleziona \u201cPagamenti e Fatture\u201d e poi \u201cGestione\u201d.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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      \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t

      Come procedere:<\/p>

      1. Usa i filtri disponibili per cercare le fatture o i pagamenti di tuo interesse.<\/li>
      2. Con il filtro \u201cTipologia\u201d puoi scegliere se visualizzare le fatture emesse dal GSE o quelle del produttore.<\/li>
      3. Clicca su \u201cRicerca\u201d per visualizzare solo i risultati che corrispondono ai filtri impostati.<\/li>
      4. Per vedere gli importi ancora da fatturare e inserire i dati della fattura, effettua la ricerca lasciando vuoti i filtri relativi all\u2019anno di riferimento.<\/li>
      5. Apri il dettaglio della fattura o del pagamento tramite l\u2019icona \u201cDettaglio\u201d.<\/li><\/ol>

        \u00a0<\/p>

        Quando richiesto, prosegui con \u201cContinua\u201d per accedere alla schermata di inserimento dei dati di fatturazione.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

        \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t

        Attenzione<\/strong><\/p>

        Nel caso di fatturazione elettronica, il PDF disponibile pu\u00f2 riferirsi al preliminare della fattura.<\/p>

        Per la fatturazione non in ambito FePA<\/strong>, compila il campo con il numero del documento. Dopo aver cliccato su \u201cAccetta e Salva\u201d, il portale mostrer\u00e0 un messaggio di conferma dell\u2019operazione. Prima di salvare, controlla sempre che i dati inseriti siano corretti.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t

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        \n\t\t\t\t\t

        Emissione fattura<\/h3>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
        \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\"\"\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
        \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t

        Nella sezione \u201cGestione fatture e pagamenti\u201d puoi consultare le fatture collegate ai tuoi contratti RID e, quando previsto, completare i dati necessari per l\u2019emissione.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

        \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t

        Come procedere<\/strong><\/p>

        1. Clicca sull\u2019icona \u201cDettaglio\u201d per visualizzare le informazioni relative alla fattura o al pagamento selezionato.<\/li>
        2. Se il portale richiede l\u2019inserimento dei dati di fatturazione, compila i campi richiesti e salva.<\/li>
        3. Se disponibile, scarica la fattura o il documento preliminare tramite l\u2019icona dedicata.<\/li>
        4. Accedi al Fascicolo Elettronico per consultare i documenti relativi alle fatture trasmesse tramite il sistema di fatturazione elettronica.<\/li><\/ol>

          Per i soggetti non FePA <\/strong>(clienti privati, aziende, professionisti o enti non appartenenti alla Pubblica Amministrazione) il portale pu\u00f2 richiedere l\u2019inserimento di un Codice Destinatario e\/o di un indirizzo PEC per la ricezione della fattura.
          Per gli operatori FePA<\/strong> (enti o uffici della Pubblica Amministrazione)\u00a0invece, viene richiesto uno specifico Codice Univoco Ufficio.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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          Attenzione<\/strong><\/p>

          Se il Soggetto Responsabile<\/strong> \u00e8 titolare di Partita IVA<\/strong>, per avviare il processo di fatturazione deve emettere fattura, inserire il Numero di Fattura nel portale e salvare. La numerazione della fattura deve seguire la numerazione progressiva del proprio flusso contabile. Il numero inserito sar\u00e0 sottoposto a validazione dal sistema.<\/p>

          Se invece il Soggetto Responsabile non<\/strong> \u00e8 titolare di Partita IVA<\/strong>, non deve emettere fattura. In questo caso non \u00e8 richiesta alcuna azione di fatturazione da parte del produttore, salvo diverse indicazioni presenti nel portale o comunicate dal GSE.<\/p>

          Nel caso di fatturazione passiva<\/strong> per il produttore, non devi compiere nessuna azione: le fatture vengono emesse dal GSE verso il produttore per i corrispettivi spettanti.<\/p>

          In caso di fatturazione elettronica<\/strong>, dopo il salvataggio corretto il sistema genera un documento PDF senza valore fiscale, utile solo per visualizzare i dati della fattura.<\/p>

          In caso di reverse charge<\/strong>, il modulo \u201cNota Integrativa\u201d viene generato dal portale al momento del salvataggio della fattura come documento separato. Per i soggetti FePA, questo documento non sar\u00e0 pi\u00f9 visibile all\u2019interno della fattura.<\/p>

          Se il Sistema di Interscambio scarta una fattura<\/strong> o una nota di credito, sul portale comparir\u00e0 lo stato \u201cScartata SDI\u201d nella sezione \u201cFatture e Pagamenti\u201d > \u201cGestione\u201d. In questo caso il pagamento non viene effettuato fino alla correzione.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

          Scopri la nostra guida su come gestire la fatturazione GSE per lo Scambio sul Posto. 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